采购进度跟催办法

第1章 总则

第1条 目的

为控制采购交期、合理控制库存，保证采购合同正常执行，特制定本办法。

第2条 适用范围

本制度适用于所有采购业务进度跟催准备、实施及跟催工作考核等工作。

第3条 权责划分

采购部为采购进度跟催的归口管理部门。

第2章 采购进度跟催准备

第4条 编制采购进度跟催工作规划

采购部编制“采购进度跟催工作规划”，送交采购经理审批通过后实施。

第5条 采购进度跟催工作规划内容

1．采购部在实施采购进度跟催前应完成以下准备工作。

确定交货日期及交货数量

了解供应商物料管理能力、生产管理能力、生产设备利用率

分析供应商提交的生产计划表

在采购合同中明确违约责任

明确替代物资采购渠道

2．采购部在实施采购进度跟催前，应对请购、采购、供应商准备、运输和质量检验等各项采购作业时间进行合理规划，拟定采购进度时间控制表。

3．采购部在实施采购进度跟催前，应定期与供应商联系，掌握供应商动态信息。

第3章 采购进度跟催实施

第6条 订单及供应商供货跟催

1．采购部下单后，要求供应商在 个工作日内提供生产日程表。

2．采购部应根据采购物资的重要程度，采取以下措施跟踪供应商原材料入库情况、供应商生产加工情况及成品入库情况。

采购进度管理制度：进度控制、订单跟踪、进度跟催、交期延误处理

3．采购部应要求供应商每周向采购部提交进度报表。

4．采购部应每日进行订单整理工作，并采用以下方法进行跟催。

（1）订单跟催

采购部可按以下方法对订单交期进行分析，提前一段时间进行跟催。一般订单可每周致电供应商一次，询问进度；距离交期不满十日的订单，应每隔三天致电供应商一次，询问进度；次日到期的订单，应于前一日致电供应商进行跟催。

采购进度管理制度：进度控制、订单跟踪、进度跟催、交期延误处理

（2）定期跟催

定期跟催是指采购部在每周的固定时间将需要跟催的订单整理好，定期统一展开跟催工作。

5．采购部根据采购进度跟催情况，填写“采购进度跟催单”。

6．采购部如发现公司存在紧急缺货的情况，应立即联系供应商，保证物资供应

7．如供应商未能按时交货，采购部应立即采取以下措施，并向供应商发送“催货通知”。

（1）采购部立即联系供应商，明确确切的交货时间。

（2）采购部与请购部门联系，说明确切的交货时间。

（3）采购部与生产部、技术部、质量部沟通，研究是否可选用替代物资。

（4）如有需要，采购部应实施紧急采购作业。

第7条 物资运输跟催

采购部实时跟踪物资运输过程，一旦发现运输过程延误，应及时与供应商或物流公司联系。

第8条 物资验收跟催

1．采购部与供应商确认确切到货日期后，应通知质量部进行物资质量检验准备工作，保证质量检验工作及时开展。

2．质量部在检验过程中，如发现问题，应及时通知采购部，由采购部与供应商联系，协商处理方式。

第9条 物资入库跟催

采购部通知仓储部做好物资入库的准备工作，参与办理物资入库。

第10条 物资付款跟催

采购部应督促财务部按照采购合同规定的制度条款进行支付。

第11条 文档、资料归档

采购部应在采购物资入库后，做好采购订单、供应商生产计划表、生产进度表、跟催单的归档工作。

第4章 附则

第12条 本制度自执行之日起，原“采购进度跟催办法”即行作废。

第13条 本制度经总经理审批通过后，自 年 月 日起实施。